為了有效推進(jìn)全區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)，提高各預(yù)算單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制措施，防控潛在風(fēng)險(xiǎn)，近期，區(qū)財(cái)政局對(duì)全區(qū)151家行政事業(yè)單位開(kāi)展了內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。

一是提高站位，全力安排部署工作。區(qū)財(cái)政局督促各預(yù)算單位充分發(fā)揮內(nèi)部控制在提升行政事業(yè)單位治理效能、服務(wù)改革發(fā)展大局等方面的重要基礎(chǔ)作用，健全工作機(jī)制，根據(jù)“應(yīng)報(bào)盡報(bào)”“以報(bào)促建”“以評(píng)促改”的要求，全面開(kāi)展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)單位實(shí)際的內(nèi)部控制情況進(jìn)行評(píng)估，分析、查找單位內(nèi)部控制存在的問(wèn)題，制定內(nèi)部控制改進(jìn)方案，從而進(jìn)一步優(yōu)化完善單位內(nèi)部控制體系。

二是加強(qiáng)監(jiān)督，提高內(nèi)控編報(bào)質(zhì)量。為確保內(nèi)控報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、規(guī)范性，區(qū)財(cái)政局加強(qiáng)內(nèi)控報(bào)告審核工作，抽取一定比例的單位進(jìn)行核查，主要審核了單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)控建設(shè)情況，包括各單位內(nèi)部控制環(huán)境建設(shè)、組織實(shí)施、權(quán)力制衡與職責(zé)分離、內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行效果以及信息系統(tǒng)等方面的情況。

三是強(qiáng)化應(yīng)用，健全內(nèi)部控制制度。區(qū)財(cái)政局堅(jiān)持需求導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向，積極開(kāi)展內(nèi)控報(bào)告的專題分析和評(píng)估結(jié)果的應(yīng)用，提出完善和落實(shí)內(nèi)控制度的建議，指導(dǎo)和監(jiān)督所屬單位以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作為內(nèi)控建設(shè)的切入點(diǎn)，開(kāi)展內(nèi)部控制問(wèn)題的整改，加快推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)，提升行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系水平。