政府采購信息報/網(wǎng)：加強對政府采購活動的內(nèi)部控制管理是深化政府采購制度改革的內(nèi)在要求，請廳長介紹一下，在內(nèi)控管理方面，云南省重點做了哪些工作？

全國人大代表、云南省財政廳廳長 張巖松

張巖松：一是要求采購人建立內(nèi)部控制制度，界定崗位職責(zé)；建立風(fēng)險控制制度規(guī)則和崗位間制衡機制，完善決策機制和內(nèi)部審核制度，決策過程要形成完整記錄，按照內(nèi)部審核的各項要素、審核標(biāo)準(zhǔn)、審核權(quán)限和工作要求，實行辦理、復(fù)核、審定的內(nèi)部審核機制。

二是要求集中采購機構(gòu)和其他采購代理機構(gòu)做好流程優(yōu)化和重點管控，明確采購重點環(huán)節(jié)的控制措施，加強關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制，建立健全在崗監(jiān)督、離崗審查和項目追溯制度；合理確定崗位職責(zé)，不相容崗位必須分離，按照崗位劃分風(fēng)險等級并設(shè)定輪崗周期，建立崗位間制衡機制和輪崗交流制度，強化內(nèi)部監(jiān)督。

三是要求預(yù)算主管單位應(yīng)當(dāng)明確與所屬單位在政府采購管理、執(zhí)行等方面的職責(zé)范圍和權(quán)限劃分，細化業(yè)務(wù)流程和工作要求，加強對所屬預(yù)算單位的采購執(zhí)行管理，強化對政府采購政策落實的指導(dǎo)。

四是要求財政部門依法合理設(shè)置監(jiān)督管理崗位，明確崗位職責(zé)，完善內(nèi)部管理制度、工作流程和技術(shù)保障，要將政府采購內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行情況作為政府采購監(jiān)督檢查的重要內(nèi)容。